Un budget-bouclier contre la crise

Les élus d’Alès Agglomération ont voté à l’unanimité le 13 avril un budget de 242,6 M€ en 2023, permettant de maintenir l’ensemble des politiques publiques et de dérouler le Projet de territoire.

Les grandes lignes du budget

Budget principal : 153 M€

Dont 118,7 M€ de fonctionnement et 34,3 M€ d’investissement

12 Budgets annexes : 89,6 M€

Le budget 2023 d’Alès Agglomération est constitué du budget principal et de 12 budgets annexes pour les lotissements industriels, l’assainissement, la distribution de l’eau potable, le parc des expositions, …

Budget consolidé : 242,6 M€

Le total du budget principal et des budgets annexes forme le budget consolidé.
Dont 165,6 M€ de fonctionnement et 77 M€ d’investissement.

Les points forts du budget 2023

Stabilité fiscale

Les élus ont voté des taux de fiscalité stables en 2023 sur les 3 taxes des ménages (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et taxe d’habitation pour les résidences secondaires). 700 000 € de recettes fiscales supplémentaires sont tout de même attendus du fait de l’inflation des bases de la valeur locative (État) et de l’augmentation de la population imposable (1 500 habitants de plus en 2022). En 2023, le taux de la taxe d’enlèvement des orduresménagères (TEOM) n’augmente plus, conformémentaux engagements du président d’Alès Agglomération.

Préservation des politiques publiques

Les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire la plupart des dépenses qui permettent de faire tourner les services publics (chauffage de l’eau du centre nautique, ouverture des médiathèques, des musées ou des équipements sportifs, collecte des ordures ménagères, entretien des crèches, etc.) ne diminuent pas. Elles augmentent même de + 7 % par rapport à 2022 en grande partie à cause de l’inflation et du coût de l’énergie.


Maintien des tarifs des services

En 2023, Alès Agglomération sera un des rares endroits où les tarifs n’augmenteront pas : cours de théâtre et de musique au Conservatoire, accueils aux centres de loisirs, entrées à la piscine ou à la médiathèque, garde d’enfants en crèche, locations des équipements sportifs ou culturels, services de transport Ales’Y, etc. La participation des familles ne représente que 2 % des recettes réelles de fonctionnement de l’Agglo, preuve que les tarifs proposés sont déjà très bas.

Poursuite de l’investissement

Sur les 34,3 M€ consacrés à l’investissement cette année, 26,7 M€ sont directement fléchés sur les actions du Projet de territoire d’Alès Agglomération (lire ci-dessous). Un montant équivalent aux précédents budgets. Il s’agit d’un choix politique assumé pour soutenir en ces temps de crise le développement des entreprises, l’emploi, la construction d’équipements structurants, l’épanouissement de la jeunesse ou la qualité du service public.

Maîtrise de l’endettement

Sans diminuer les services (dépenses) et sans augmenter les impôts (recettes), Alès Agglo n’a d’autre choix que de recourir à l’emprunt, de manière modérée, pour boucler le budget 2023 : 11 M€ d’emprunt sont provisionnés (ils ne seront pas entièrement réalisés), soit 2,5 M€ d’emprunt supplémentaire par rapport à 2022. Une gestion qui reste prudente puisqu’au 1er janvier 2023, l’agglomération affiche un seuil d’endettement de moins de 400 € par habitant (690 €/habitant en moyenne pour les intercommunalités françaises, selon l’Observatoire des Territoires piloté par le Gouvernement).

Une solidarité renouvelée avec les communes

En 2022, Alès Agglomération a fait le choix d’établir un pacte fiscal et financier avec ses communes membres : 4,5 M€ seront ainsi reversés en 2023 aux 72 communes, sans qu’aucune loi n'oblige l’Agglo à le faire. Les 1,6 M€ de fonds de péréquation intercommunal, complétés par 1,26 M€ de “dotation de solidarité” communautaire et 1,5 M€ de fonds de concours permettent aux municipalités de financer de nombreux projets locaux.

3 questions à

Christophe Rivenq,

président d’Alès Agglomération

Alès Agglo : Quelle a été la principale difficulté pour boucler ce budget ?
Christophe Rivenq : Alès Agglomération subit de plein fouet la crise inflationniste et énergétique européenne qui génère 8 M€ de dépenses supplémentaires cette année, alors que les ressources n’augmentent que de 5 M€. Cela a nécessité des arbitrages difficiles. 

A.A. : Quelle a été votre marge de manœuvre ?
C.R. : C’est un budget contraint, car en matière de dépenses, nos leviers d’action sont très faibles : nous ne pouvons absolument pas influer sur 73 % de l’ensemble de nos dépenses (ressources humaines, participations aux syndicats, factures d’électricité, etc.) ; et même sur 95 % des dépenses si nous sommes d’accord qu’il n’est pas envisageable de couper les subventions aux associations, de fermer des crèches, d’arrêter de faire rouler les bus. 

A.A. : Quelles sont les grandes lignes du budget 2023 ?
C.R. : Nous n’avons pas souhaité augmenter la fiscalité ni les tarifs des services. Pour autant, ce budget 2023 a été construit avec la volonté de maintenir la qualité de l’ensemble de nos politiques publiques et de nos services publics à la population, la volonté également de poursuivre l’investissement sur ce territoire et le soutien d’Alès agglomération envers ses communes membres. Puisque notre gestion a été très prévoyante ces dernières années, nous nous servons de notre épargne (3,5 M€ puisés dans le fonds de roulement, NDLR) et d’un emprunt supplémentaire (2,5 M€).

26,7 M€ sont investis sur le territoire

  • Création d’une déchèterie à Saint-Hilaire-de-Brethmas et d’un centre de valorisation et de tri multiflux à Ribaute-les-Tavernes.
  • Modernisation du Préhistorama à Rousson.
  • Acquisition de terrains pour le futur centre de thermalisme équin à Euzet-les-Bains.
  • Lancement des études pour la création d’une piste BMX à La Grand-Combe.
  • Mise en place du Projet alimentaire de territoire (PAT).
  • Poursuite des études pour les déviations de Saint-Christol-lez-Alès et de Salindres.
  • Chantiers de renouvellement urbain (NPNRU) à Alès.
  • Subventions d’équipement pour l’extension du campus BTP/CFA à Méjannes-lès-Alès.
  • Création d’une Maison de santé sur le secteur Chamborigaud-Génolhac.
  • Extension de la halle des sports de Clavières et réhabilitation du stade Pujazon à Alès, dans le cadre du programme “Terre de Jeux 2024”